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遂宁市北固乡2017年部门决算编制说明
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-08-22 23:55:44

遂宁市北固乡2017年

部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  按照市政府批准的三定方案基本职能如下:

  1、全面落实上级各项决议决定,落实各项农村政策,以发展经济、发展生产、推动社会稳定持续发展为目的,做好全乡的行政管理和社会服务工作。

  2、结合乡情制定实施各项发展规划、工作计划、重点项目计划。建立健全适应现代农村发展的管理制度和管理办法。

  3、抓好中心工作、重点工作,保证各项工作统一协调发展,全面落实。

  4、完成上级政府交办的其他工作任务。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  为了全面实现“经济发展跨越乡、文明环境示范乡”这一目标,按照稳中求进的工作总基调,全力主攻重点项目、重点工作,不断提升生态文明水平,着力保障和改善民生。

  1、负责本行政区域内的民政、财政、计划生育、文化教育、卫生、食药等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。认真落实城乡社会保障体系。

  2、改善人民群众的基本生活条件。认真落实城乡社会保障体系。完善辖区内居民自建小区道路、饮水、水利基础设施、卫生、环境等民生工程建设。做好地方道路建设及公共设施,水利设施的维修维护及管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。抓好城乡环境综合整治工作,有效遏制违规违章搭建、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活、抓好社会事务等常规工作。

  3、完成建设项目用地和完善配套设施的征地拆迁、补偿发放和进场维稳、配套设施完善工作。

  4、完成上级政府交办的其他工作任务。强化为民服务、科学决策、依法维稳、开拓创新意识,为经开区“建设千亿园区”的跨越发展做出新的贡献。

  二、部门概况

  北固乡人民政府属一级预算单位,单位机构数4个,其中行政机构1个(乡政府),全额拨款事业机构3个(农业服务中心、宣传文化中心、食药所)。在职人员25人,其中行政人员16人,工勤人员1人,事业人员8人;退休人员16人;遗属6人。无公务用车,无执法(专业)车辆。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年财政拨款本年收入合计934.1万元,比2016年增加147.43万元,主要是人员变动、增资、保洁员经费增加、城管综合管理员经费增加、死亡抚恤资金增加、河长制专项工作经费增加、病虫害控制资金增加、棚户区改造货币化安置工作经费增加、十九大期间维稳工作经费增加等。其中:一般公共预算财政拨款收入932.48万元,占99.83%;政府性基金预算财政拨款收入1.62万元,占0.17%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年财政拨款本年支出合计934.1万元,比2016年增加147.43万元,主要是人员变动、增资、保洁员经费增加、城管综合管理员经费增加、死亡抚恤资金增加、项目河长制专项工作经费增加、病虫害控制资金增加、棚户区改造货币化安置工作经费增加、十九大期间维稳工作经费增加等。其中:基本支出459.16万元,占49%;项目支出474.94万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计934.1万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加147.43万元,增长18.7%,主要是人员变动、增资、保洁员经费增加、城管综合管理员经费增加、死亡抚恤资金增加、项目河长制专项工作经费增加、病虫害控制资金增加、棚户区改造货币化安置工作经费增加、十九大期间维稳工作经费增加等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出932.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加145.81万元,增长18.5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出932.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出385.04万元,占41%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出17.46万元,占2%;社会保障和就业支出107.98万元,占12%;医疗卫生支出36.24万元,占4%;节能环保支出21.54万元,占2%;城乡社区支出213.1万元,占23%;农林水支出151.12万元,占16%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务

  2010104人大会议1万元;

  2010301行政运行306.21万元;

  2010302一般行政管理事务53.61万元;

  2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.3万元;

  2010601行政运行23.92万元;

  2017年支出决算数为385.04万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、年初预算其他支出全部调入一般公共服务中。

  4.文化体育与传媒

  2070199其他文化支出5.38万元;

  2070404广播8.65万元;

  2070499其他新闻出版广播影视支出0.13万元;

  2079999其他文化体育与传媒支出3.3万元;

  2017年支出决算为17.46万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是文化专项资金增加。

  5.社会保障和就业

  2080202一般行政管理事务0.1万元;

  2080208基层政权和社区建设43.34万元;

  2080299其他民政管理事务支出1.91万元;

  2080501归口管理的行政单位离退休26.12万元;

  2080504未归口管理的行政单位离退休2.4万元;2080599其他行政事业单位离退休支出8.3万元;

  2080801死亡抚恤12.2万元;

  2081002老年福利12.53万元;

  2082502其他农村生活救助1.08万元。

  2017年支出决算为107.98万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤资金增加、低保工作经费增加 。

  6.医疗卫生与计划生育

  2100799其他计划生育事务支出2.89万元;

  2101001行政运行15.53万元;

  2101099其他食品和药品监督管理事务支出1.73万元。

  2017年支出决算为36.24万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是食药人员减少。

  7.节能环保支出

  2110102一般行政管理事务6.41万元;

  2110402农村环境保护4.26万元;

  2110602退耕还林10.87万元;

  2017年支出决算为21.54万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

  8.城乡社区支出

  2120201城乡社区规划与管理45.2万元;

  2120501城乡社区环境卫生167.9万元。

  2017年支出决算为213.1万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是保洁人员增加。

  9.农林水支出

  2130104事业运行39.74万元;

  2130108病虫害控制3万元。

  2130705对村民委员会和村党支部的补助108.38万元;

  2017年支出决算为151.12万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459.16万元,其中:

  人员经费402.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费56.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务接待费支出3万元。主要用于加班工作用餐、项目工作用餐等。国内公务接待53批次,605人次,共计支出3万元,主要用于项目工作开支。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.15万元,增长5.3%。主要原因是人员增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出1.62万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,北固乡机关运行经费支出56.91万元,比2016年增加18.73万元,增长32.9%。

  (二)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金28.82万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:实施过程中监督不够。下一步改进措施:加强监督力度。

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对公共运行维护资金开展了整体支出绩效评价,得分为93.8分,存在的问题:一是到现场核实及验收不够完善,不够及时。二是项目安排不够全面。下一步改进措施:及时验收与核实,合理安排。

北固乡人民政府

2018年8月20日

  附件: 遂宁市北固乡2017年度部门决算公开表

编辑:杨蕊嘉
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