欢迎访问国家级遂宁经济技术开发区网站 !    
设为首页 加入收藏
网站首页 | 最新动态 | 走进开发区 | 通知公告 | 财政信息 | 办事服务 | 政务公开 | 企业服务 | 基层风采 | 招商引资 | 互动回应
您当前的位置:首页 > 财政信息 > 2017年财政决算情况
遂宁市交通运输局经济技术开发区分局2017年部门决算编制说明
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-08-22 17:13:21
遂宁市交通运输局经济技术开发区分局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
  1. 负责贯彻执行交通运输行业的方针、政策和法律、法规;根据国家和省的总体布局,编制全区交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;
  2. 负责辖区内交通运输依法行政工作,参与拟订全市综合运输体系规划;
  3. 提出辖区交通运输年度工作计划并组织实施;
  4. 负责辖区内公路建设、养护和路政管理等有关工作;
  5. 负责辖区内道路、水路交通运输市场日常监管工作;
  6. 负责辖区内公路、水路建设市场监管工作;
  7. 负责辖区内交通运输行业安全生产和应急管理工作;
  8. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.中环线开发区段3、5、7标段已完成主体工程,其中3、5、7标段已开放交通;4标(除1标影响段)已完成路基工程90%,结构物及桥梁工程基本完成;6标主体工程已基本完成。
2.大英快捷通道开发区段完成并贯通。
3.完成国道318线城南立交桥特殊检测工作,危桥改造工程完成设计工作。
4.完成源头式治超系统(科技治超系统)。
5.完成公路养护管理工作、农村公路建设工作、维修企业整治工作。
二、部门概况
交运分局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年交运分局本年收入合计29.36万元,比2016年增加20.53万元,主要是单位增加工作人员后增加了人头经费及增加了项目支出。其中:一般公共预算财政拨款收入29.36万元,占100%;
2017年交运分局本年支出合计29.1万元,比2016年增加21.64万元,主要是单位增加工作人员后增加了人头经费支出及增加了项目支出。其中:基本支出17.1万元,占59%;项目支出12万元,占41%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计30.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加21.9万元,增长248%,主要是单位增加工作人员后增加了人头经费及增加了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出29.1万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加20.53万元,增长233%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出29.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.33万元,占5%;城乡社区支出17.64,占60%;交通运输支出10.13,占35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为1.33万元,完成预算100%。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为12.64万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,支出较预算减少。。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项):支出决算为3.13万元,完成预算100%。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17.1万元,其中:
公用经费17.1万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算27%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节约了开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.25万元,占27%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.25万元,具体内容包括:国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中:国内相关单位交流工作情况1批次,7人,共计支出0.08万元,主要用于接待用餐费;接受相关部门检查指导工作3批次,12人,共计支出0.17万元,主要用于接待用餐费。
公务接待费支出决算比2016年增加0.21万元,增长525%。主要原因是增加了国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,交运分局机关运行经费支出17.1万元,比2016年增加9.64万元,增长27%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,交运分局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,交运分局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  • 预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金29.36万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,经办人员对预算绩效管理理解不够充分,对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施:加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务等多方面的专业知识,对经办人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
 

  附件: 遂宁市交通运输局经济技术开发区分局2017年度部门决算公开表

 
编辑:杨蕊嘉
  最新动态 更多>>
遂宁经开区微信 遂宁经开区微博
腾飞国开APP 遂宁国开区APP
 
遂宁经开公安微信  
版权所有:遂宁经济技术开发区
地址:遂宁市明月路1号  电话:0825-2311986  传真:0825-2311917  蜀ICP备12032644号  网站标识码:5109000044  遂公网安备51090002000064  技术支持:遂宁新闻网
遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话:0825-2988759举报邮箱:sn_wgb@126.com