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遂宁市船山区九莲街道办事处2018年部门预算
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-03-01 22:30:44
遂宁市船山区九莲街道办事处
2018年部门预算
目  录
第一部分  2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区九莲街道办事处
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一九莲办事处职能简介
船山区九莲街道办事处其主要职责是:“贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级决定,制定本辖区具体的管理办法并组织实施;负责辖区内人口计生、市容市貌、环境卫生、综治、信访、维稳、安全(含船舶管理)、应急、教育、文化、卫生、民政、劳动保障、统计、农业、食品药品等管理和服务”;搞好本辖区内精神文明建设、普法教育、维护老人、妇女儿童的合法权益;指导社区居民委员会的工工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好征地和房屋拆迁、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作”。
(二)九莲办事处2018年重点工作
1、拆迁工作。按照“以点带面、以拆促变”的思路,坚持“以人为本、和谐拆迁、依法拆迁”的原则,统一领导,全面发动,集中力量,细致耐心,做好了今年的拆迁工作,北坝片区拆迁总任务数282户,目前已拆除民房236户,总面积52500平方米,拆迁进度达84%;袁家坝拆迁11月6日启动拆迁,总任务数331户,占地24000余平方米,目前已拆除66户,拆迁进度达20%。
2、文明城市创建工作。一是设置志愿者服务站点4处,文明城市宣传站点4处,发放问卷调查13000余份、简明读本3500余本,市民文明手册3600余册。二是对主次街道进行了公益广告投放,包括灯杆、围墙栅栏、围墙立柱、楼房墙体、宣传专栏等形式,共投放了500余处。三是开展雷锋志愿者服务活动600余人次,到街面打扫卫生、清除牛皮癣、维护秩序,志愿宣传。我处高标准、严要求搞好了文明城市创建工作,取得显著成效,顺利通过检查,得到相关部门好评。
3、环保督查迎检暨畜禽禁养工作。及时整改销案中央环保督查件2件,省级环保督查件3件。一是解决渠河饮用水源污染问题,及时清理并建立长效机制;二是拆除北片区“李维俊、杨春洪”等41家畜禽养殖场,占地平方米19309.28平方米,并已全部复耕;三是妥善处理先锋桥头建渣露天堆场,污染周边环境事项。
二、部门预算单位构成
九莲办事处属于行政单位,法定代表人是吴波,执行行政单位会计制度,我办事处位于遂宁市开发区九莲四期。我办事处现辖三个社区一个村,其中有7村民小组,1910户,总人口54000人,有耕地2882.5亩,幅员面积约3.38平方公里。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,九莲办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6963063元;支出包括:一般公共服务支出1631967元、教育支出2136元,社会保障和就业支出470681元,医疗卫生与计划生育支出359387元,节能环保支出30000元,城乡社区支出3680400元,农林水支出553725元,住房保障支出234766元。办事处2018年收支总预算6963063万元,较2017年收支预算总数增加1500000元。主要原因:人员编制增加人员经费、办公费增加,环卫工人增加4人,新增人大会议经费、城管执法中队经费。
(一)收入预算情况
九莲办事处2018年收入预算6963063元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入6963063元,占100%。
(二)支出预算情况
九莲办事处2018年支出预算6963063元,其中:基本支出2517726元,占36%;项目支出4445337元,占64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
九莲办事处2018年财政拨款收支总预算6963063元,较2017年收支预算总数增加1500000元。主要原因:人员编制增加人员经费增加,环卫工人增加4人,新增人大会议经费、城管执法中队经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入6963063元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1631967元、教育支出2136元,社会保障和就业支出470681元,医疗卫生与计划生育支出359387元,节能环保支出30000元,城乡社区支出3680400元,农林水支出553725元,住房保障支出234766元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
九莲办事处2018年一般公共预算当年拨款6963063元,较2017年预算数增加1500000元。增加原因:人员编制增加人员经费增加,环卫工人增加4人,新增人大会议经费、城管执法中队经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1631967元,占23.41%;教育支出2136元元,占0.03%;社会保障和就业支出470681元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出359387元,占5.1%;节能环保支出30000元,占0.4%;城乡社区支出3680400元,占58.87%;农林水支出553725元,占8%;住房保障支出234766元,占3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)2018年预算数为1291948元,主要用于:工资福利支出,行政编制工资、津贴、奖金、人员办公费、水电费、交通费。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为74020元,主要用于:财政编制工资、津贴、奖金、人员办公费交通费。
3. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)2018年预算数为260455元,主要用于:基本养老保险缴费。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为48542元,主要用于工资、津贴、奖金、人员办公费。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2018年预算数为76277元,主要计划生育编制工资、津贴、奖金、人员办公费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为101883元,主要用于食药编制工资、津贴、奖金、人员办公费。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政、事业单位医疗(项)2018年预算数为121165元,主要用于医疗保险缴费。
8.农林水支出 (类)农业 (款)行政运行(项)2018年预算数为130342元,主要用于工资、津贴、奖金、人员办公费。
9.农林水支出(类) 林业 (款)行政运行(项)2018年预算数为174863元,主要用于工资、津贴、奖金、人员办公费。
10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2018年预算数234766元,主要用于住房公积金缴费。
11.一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大会议(项)2018年预算数20000元,主要用于人大工作经费。
12.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2018年预算数216000元,主要用于电子外网、动物防疫、森林防火消防、维稳工作经费。
13.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务 (款)一般行政管理事务(项)2018年预算数30000元,主要用于纪检监察专项经费。
14.普通教育(类) 小学教育(款)其他普通教育支出(项)2018年预算数为2136元,主要用于辞退民师经费。
15.社会保障和就业支出(类) 民政管理事务 (款)基层政权和社区建设(项)2018年预算180000元,主要用于社区工作经费。
16.社会保障和就业支出 (类)社会服务(款)老年福利(项)2018年预算12360元,主要用于长寿老人补助。
17.社会保障和就业支出(类)社会服务(款)其他农村生活补助(项)2018年预算14400元,主要用于老党员生活补助经费。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2018年预算1.1万元,主要用于协管人员补助经费。
19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理(项)2018年预算30000元,主要用于河长制经费。
20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划和管理(项)2018年预算673620元,主要用于村社干部报酬、环卫工人工资经费。
21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算28844780元,主要用于村社干部报酬、环卫工人工资经费。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员和村党支部的补助(项)2018年248520元,主要用于村社干部经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
九莲办事处2018年一般公共预算基本支出2517726元,其中:
人员经费1972881元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费544845元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数15000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费15000元,公务用车购置及运行维护费0元。严格执行中央八项规定,压缩接待经费开支。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九莲办事处2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20000元,其中:会议费20000元,培训费0元,差旅费0万元。
(一)会议费较2017年预算预算持平主要原因是召开会议、考察调研、学习交流与上年对比无较大变化。
(二)培训费较2017年预算预算持平主要原因是无此项预算。
(三)差旅费较2017年预算预算持平主要原因是无此项预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
九莲办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
九莲办事处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,九莲街道办事机关运行经费财政拨款预算为6963063元,
(二)政府采购情况
2018年,九莲办事处安排政府采购预算50000元,主要用于采购办公设备购置等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,九莲街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年九莲办事处20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:
九莲办事处2018年预算公开附表.xls
eaace0a159eb90203795491d91870f89.xls (249.00 KB)
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
 
 
编辑:杨蕊嘉
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