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遂宁市船山区人民政府龙坪街道办事处2018年部门预算
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-03-01 22:32:26
遂宁市船山区人民政府龙坪街道办事处
2018年部门预算
目  录
第一部分  2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区人民政府龙坪街道办事处
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1. 龙坪办事处下设综合办公室,主要负责办事处的日常事务等工作;拆迁办,主要负责办事处拆迁相关事宜;劳保民政办,主要负责劳动保障和民政民生的相关工作;信访维稳办,主要负责综治信访政法相关工作;食药所主要负责办事处的食品药品安全工作;计生办公室主要负责办事处的计生工作;经济发展办主要负责办事处的统计及农业普查等相关工作;财政所主要负责办事处的财务及所有资金拨付工作;武装部主要负责办事处的征兵等工作。
(二)龙坪办事处2018年重点工作
以“六大兴市”计划为目标。紧紧抓住“工业挑重担、商业提速度、农业固基础、城市升品位、交通连纽带、招商引增量、公服抓民生、社会求和谐、优化大环境”重点工作,按照国开区党工委、管委会总体部署,2018年度全年计划完成征租土地350亩以上,农房拆迁200户以上,面积3万余平方米以上。全年完成规上工业生产总值40亿,完成固定资产投资16亿元,工业总产值15亿元,工业增加值5亿元。确保辖区经济社会稳定、人民群众安居乐业。
二、部门预算单位构成
龙坪办事处下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入959.42万元,支出包括:一般公共服务支出397.99万元,社会保障和就业支出105.76万元。医疗卫生与计划生育支出19.73万元,节能环保支出2.45万元,城乡社区支出411.02万元,住房保障支出22.46万元。2018年收支总预算959.42万元,较2017年收支预算总数增加259.42万元,主要是城乡社区支出增加。
(一)收入预算情况
龙坪办事处2018年收入预算959.42万元,一般公共预算拨款收入959.42万元。
(二)支出预算情况
龙坪办事处2018年支出预算959.42万元,其中:基本支出452.95万元,占47.21%;项目支出506.47万元,占52.79%。其中:基本支出包括一般公共服务支出37.53万元,社会保障就业支出37.73万元,医疗卫生与计划生育支出17.42万元,住房保障支出22.46万元。项目支出包括人大工作经费2万元,电子政务外网4.86万元,动物防疫经费0.8万元,妇联工作经费2万元,关工委经费2万元,森林、防火消防安全等3万元,团委及青年志愿者经费2万元,征兵工作经费1万元,综治维稳经费2万元,纪检专项经费3万元,社区工作经费40万元,行政事业单位离退休0.6万元,长寿老人补助经费25.63万元,老党员生活补助1.8万元。食药协管员补助经费2.3万元,河长制专项工作经费2.45万元,城管执法中队经费11.52万元,村社干部奖励补助0.86万元,村社干部经费157.38万元,环卫工人员经费233.48万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
龙坪办事处2018年财政拨款收支总预算959.42万元,较2017年收支预算总增加259.42万元,主要是城乡社区支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入959.42万元、支出包括:一般公共服务支出一般公共服务支出397.99万元,社会保障和就业支出105.76万元。医疗卫生与计划生育支出19.73万元,节能环保支出2.45万元,城乡社区支出411.02万元,住房保障支出22.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙坪办事处2018年一般公共预算当年拨款959.42万元,较2017年预算数增加259.42万元,主要是城乡社区支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出397.99万元,占41.48%;社会保障和就业支出105.76万元,占11.02%;医疗卫生与计划生育支出19.73万元,占2%;节能环保支出2.45万元,占0.2%;城乡社区支出411.02万元,占42.84%;住房保障支出22.46万元,占2.34%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为316.77万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。
2. 社会保障和就业支出务(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休 (项)2018年预算数为0.3万元,主要用于:医疗费补助;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为37.45万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为11.16万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费;事业单位医疗(项)2018年预算数6.27万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为22.46万元,主要用于:住房公积金。
5. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)电子政务外网(项)2018年预算数为4.86万元,主要用于:电子政务外网办公费;动物防疫动物防疫经费(项)2018年预算数0.8万元,主要用于:动物防疫办公费;妇联工作经费(项)2018年预算数2万元,主要用于:妇联工作办公费;关工委经费(项)2018年预算数2万元,主要用于:关工委办公费;森林、防火消防安全等(项)2018年预算数3万元,主要用于:森林、防火消防安全办公费;团委及青年志愿者经费(项)2018年预算数2万元,主要用于:其他商品和服务支出;征兵工作经费(项)2018年预算数1万元,主要用于征兵工作办公费;综治维稳经费(项)2018年预算数2万元,主要用于:综治维稳工作办公费。
6.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)纪检专项经费(项)2018年预算数为3万元,主要用于:纪检专项工作办公费。
7.社会保障就业支出(类)一般行政管理事务(款)社区工资经费(项)2018年预算数为40万元,主要用于:社区工作办公费;归口管理的行政单位离退休(款)退休人员活动经费0.6万元,主要用于:退休费;老年福利(款)长寿老人补助经费(项)2018年预算数为25.63万元,主要用于生活补助;其他农村生活救助(款)老党员生活补助(项)2018年预算数为1.8万元,主要用于生活补助。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他食品和药品监督管理事务支出(款)食药协管员补助(项)2018年预算数为2.3万元,主要用于:生活补助。
9. 节能环保支出(类)一般行政管理事务(款)河长制专项工作经费出(项)2018年预算数为2.45万元,主要用于:劳务费。
9. 城乡社区支出(类)城管执法(款)城管执法中队经费出(项)2018年预算数为11.52万元,主要用于:办公费;城乡社区规划与管理(款)村社干部奖励性补助2018年预算数为8.64万元,主要用于:生活补助;城乡社区规划与管理(款)村社干部经费(项)2018年预算数为157.38万元,主要用于:生活补助;城乡社区规划与管理(款)环卫工人员经费(项)2018年预算数为233.48万元,主要用于:劳务费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
龙坪办事处2018年一般公共预算基本支出452.95万元,其中:
人员经费394.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费58.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
龙坪办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。2017年因公出国(境)经费为0万元,主要原因是无因公出国安排。
(二)公务接待费较2017年预算下降33%。2017年主要原因是公务接待减少。
2018年公务接待费2万元计划用于公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年与2017年预算持平。
2017年部门无公务用车。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
龙坪办事处2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
(一)会议费较2017年预算持平。主要原因是无会议安排。
(二)培训费较2017年预算持平。主要原因是无培训安排。
(三)差旅费较2017年预算持平。主要原因是无差旅费安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
龙坪办事处2018年政府性基金预算支出0万元.
龙坪办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支
十、国有资本经营预算支出情况说明
龙坪办事处2018年国有资本经营预算支出0万元。
龙坪办事处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,龙坪办事处本部门无下属单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2018年,龙坪办事处安排政府采购预算6万元,主要用于采购计算机设备、复印机等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,龙坪办事处所属各预算单位共无车辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年龙坪办事处20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
附:
龙坪街道办2018年部门预算公开附表.xls
5bd41bd53aec75275ba070d1a7ca4c18.xls (130.00 KB)
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
 
编辑:杨蕊嘉
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