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遂宁市船山区人民政府南强街道办事处2018年部门预算
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-03-01 22:34:47
遂宁市船山区人民政府南强街道办事处
2018年部门预算
目  录
第一部分  2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁经济技术开发区南强街道办事处
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 南强办事处职能简介
1.落实园区党委、管委会各指示和设定;抓好辖区精神文明建设;
2.以经济建设为中心,大力发展街道经济,提高社区的服务能力;
3.负责街道精神文明建设工作,做好文化教育、计划生育、体育卫生、劳动保障、民政优抚、社会救助、国防动员、兵役等工作,开展便民利民的社区服务;
4.指导、协调和帮助社区居民委会搞好基层组织建设;
5.配合有关部门做好城建、市政管理工作,管理好居民小区、街区的环境卫生、美化、绿化工作;
6.协助做好科普性教育普及工作;
7.完成上级交办的其他工作;
(二)南强办事处2018年重点工作
一是加强街道党组织和行政组织的自身建设。
二是按照城市建设总体规划和区域建设规划,做好社区建设和管理、环境保护等有关工作。
三是组织实施街道经济发展规划和年度计划,引导和扶持各类经济组织的发展;管理街道的经济工作和统计工作,加强安全生产的监督管理,创造良好的经济发展环境。
四是做好安全生产工作,安全责任重于泰山,抓好辖区内安全生产大检查,做好旧家具市场等重点安全隐患治理,确保安全事故零发生。
五是安置房办理工作,满足居民拆迁多年期盼的心愿,安居才能乐业,让百姓住上放心,舒心安置房,维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
南强办事处性质为行政单位,隶属经开区财政局,一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,南强办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。南强办事处2018年收支总预算6062553元,较2017年收支预算总数增加1541298元,其中,一般公共服务支出比较上年增加527242元,原因是人员经费的增加,其他支出的预算调入本科目:文化体育与传媒支出比较上年减少135260元,原因是养老保险单独预算在2080505科目中:社会保障和就业支出比较上年增加259132元、原因是机关人员养老保险预算在此科目中;医疗卫生与计划生育服务支出较上年减少14828元,原因是养老保险单独预算在2080505科目中;节能环保支出比较上年增加11900元;城乡社区支出比较上年增加962360元,原因是保洁员经费增加,城管综合管理经费增加;住房保障支出增加142310元,原因是人员经费增加,其他支出减少153000元,是因为将此科目预算到2010302科目中即一般公共服务支出中。
(一)收入预算情况
南强办事处2018年收入预算6062553元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入6062553元,占100%。
(二)支出预算情况
南强办事处2018年支出预算6062553元,其中:基本支出2627853元,占43.35%;项目支出3434700万元,占56.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
南强办事处2018年财政拨款收支总预算6062553万元,较2017年收支预算总数增加1541298元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入6062553元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出1565789元、文化体育与传媒支出446279元、社会保障和就业支出689972元、医疗卫生与计划生育支出245868元、节能环保支出11900元、城乡社区支出2819840元、住房保障支出282903元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
南强办事处2018年一般公共预算当年拨款6062553元,较2017年预算数增加1541298万元。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1565789元,占25.83%;文化体育与传媒支出446279元,占7.36%;社会保障和就业支出689972元,占11.38%;医疗卫生与计划生育支出245868万元,占4.05%;节能环保支出11900元,占1.96%;城乡社区支出2819840元,占46.51%:住房保障支出282903元,占4.66%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为20000元,主要用于:党务工作开展的各项办公费。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1364789元,主要用于:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):2018年预算数为151000元,主要用于:电子政务外网使用、动物防疫工作、妇联工作、关工委工作、河长制工作、森林、防火、消防安全工作、团委及青年志愿者工作、征兵工作、综治维稳工作等经费支出。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(室)一般行政管理事务(项):2018年预算数30000元,主要用于:纪检工作专项经费支出。
5.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算是446279元,主要用于文化人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费。
6.社会保障和就业(类)基层政权和社区建设(款)社区工作经费(项):2018年预算数200000元,主要用于:社区建设日常办公费、水电费等支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数4800元,主要用于:行政单位退休人员的退休费、医疗补助等支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数9985元,主要用于:行政单位退休人员的退休费、医疗补助等支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数281889元,主要用于:在职人员机关养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数2857元,主要用于:行政单位退休人员的退休费等支出。
11.社会保障和就业(类)老年福利(款)长寿老人补贴(项):2018年预算数176040元,主要用于:80岁及以上人员高龄补助支出。
12.社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)老党员生活补助(项):2018年预算数14400元,主要用于:老党员生活补助
13.医疗卫生和计划生育(类)食品药品监督管理实务(款)行政运行(项):2018年预算数103178元,主要用于:食药所人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费支出。
14.医疗卫生和计划生育(类)食品药品监督管理实务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(食药协管员补助)(项):2018年预算数11520元,主要用于:食药协管员补助支出。
15.医疗卫生和计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数81446元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
16.医疗卫生和计划生育(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数49724元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出。
17.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管综合管理员工作经费(项):2018年预算数115200元,主要用于:城管综合管理人员办公费等支出。
18.城乡社区(类)城乡社区规划与管事(款)村社干部奖励性补助(项):2018年预算数43200元,主要用于:社区干部年度考核绩效工资支出。
19.城乡社区(类)城乡社区规划与管事(款)社区干部及小组长报酬(项):2018年预算数712440元,主要用于:社区干部及小组长工资及离任村干补助支出。
20.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)环卫工人员经费(项):2018年预算数1949000元,主要用于:保洁员工资支出。
21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数282903元,主要用于:按规定的工资总额以及规定比例的职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南强办事处2018年一般公共预算基本支出万元,其中:
人员经费2156309元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费397348元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数20000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20000元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排
(二)公务接待费较2017年预算下降5%。
原因是厉行节约。
2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是全市公车改革无公务公车。
2018年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
南强办事处2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15000元,其中:会议费0元,培训费0元,差旅费15000元。
会议费较2017年预算与2017年预算持平。
主要原因是会议费未预算到经济科目。
培训费较2017年预算与2017年持平。
主要原因是培训费未预算到经济科目。
差旅费较2017年预算增长100%。
主要原因是2017年差旅费为预算到经济科目。
九、政府性基金预算支出情况说明
南强办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
南强办事处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,南强办事处机关运行经费财政拨款预算为397348元,较2017年预算增加250983万元,增长71.47%。。
(二)政府采购情况
2018年,南强办事处安排政府采购预算50000元,主要用于采购办公设备的购置。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:
南强办事处2018年预算公开附表.xls
96ad0a79a8d06101b2b4a13ef1416493.xls (150.00 KB)
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
 
编辑:杨蕊嘉
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