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遂宁经济技术开发区西宁工作办公室2018年部门预算
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-03-01 22:37:40
遂宁经济技术开发区西宁工作办公室
2018年部门预算
目  录
第一部分  2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁经济技术开发区西宁工作办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 西宁工作办职能简介
 落实国家政策,依法行政,发展经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。
西宁工作办2018年重点工作
一是使用好各项财政资金 
二是做好财政预决算的及时公开
二、部门预算单位构成
遂宁经济技术开发区西宁工作办成立于2014年10月,辖8个村民委员会,有63个村民小组。现有行政编制10人,事业编制6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,西宁工作办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育、医疗卫生、农林水、住房保障、城乡社区。西宁工作办2018年收支总预算4606853元,较2017年收支预算总数增加33万元,主要是编制人员增加
(一)收入预算情况
西宁工作办2018年收入预算4606853元,其中:上年结转70456元,占2%;一般公共预算拨款收入1511943元,占33%;教育1632元,社会保障和就业692080元,占14%;医疗卫生106992元,占3%;农林水收入1227300元,占26%;住房保障收入177464元,占4%;城乡社区收入889440元,占18%。
(二)支出预算情况
西宁工作办2018年支出预算4606853元,其中:基本支出1755221元,占39%;项目支出2851632元,占61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西宁工作办2018年财政拨款收支总预算4606853元,较2017年收支预算总数增加33万元,主要是编制人员增加
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4606853元、上年结转一般公共预算拨款收入70456元;支出包括:一般公共服务支出1511943元、社会保障和就业支出692080元、医疗卫生与计划生育支出106992元、住房保障支出177464元、农林水支出1227300元、城乡社区支出889440元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
西宁工作办2018年一般公共预算当年拨款4606853元,较2017年预算数增加33万元。主要是人员编制增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1511943元,占33%;社会保障和就业支出692080元,占14%;医疗卫生与计划生育支出106992元,占3%;住房保障支出177464元,占4%;农林水支出1227300元,占26%;城乡社区支出889440元,占18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 一般公共服务2010301行政运行(项)2018年预算数为1123951元,主要用于:行政在岗在编人员的工资津贴。
  2. 一般公共服务2010350事业运行(项)2018年预算数为367156元,主要用于:事业在岗在编人员的工资绩效。
  3. 一般公共服务2101101行政单位医疗(项)2018年预算数为50728元,主要用于:行政在岗在编人员的医疗保障。
  4. 一般公共服务2101102事业单位医疗(项)2018年预算数为33224元,主要用于:事业在岗在编人员的医疗保障。
  5. 一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为180160元,主要用于:在岗在编人员的基本养老保险缴费。
  6. 一般公共服务2010104人大经费(项)2018年预算数为20000元,主要用于:人大会议办公费。
  7.  一般公共服务2010302一般行政管理事务(项)2018年预算数为148300元,主要用于:综治维稳、森林防火、关工委等。
  8. 一般公共服务2011102一般行政管理事务(纪检专项经费)(项)2018年预算数为30000元,主要用于:纪检部门专项经费。
  9. 一般公共服务2050299其他普通教育支出( 辞退民师补助)(项)2018年预算数为1632万元,主要用于:辞退民师补助。
  10. 一般公共服务2080208基层政权和社区建设(社区(村)工作经费)(项)2018年预算数为240000元,主要用于:村办公经费。
  11. 一般公共服务2051002老年福利(长寿老人补贴经费)(项)2018年预算数为257520元,主要用于:长寿老人补贴。
  12. 一般公共服务2082502其他农村生活救助(老党员生活补助)(项)2018年预算数为14400元,主要用于:老党员生活补助。
  13. 一般公共服务2101099其他食品和药品监督管理事务支出(食药人员经费)(项)2018年预算数为23040元,主要用于:食药人员补助。
  14. 一般公共服务2120104城管执法(城管执法中队经费)(项)2018年预算数为48000元,主要用于:城管执法中队办公费。
  15. 一般公共服务2120201城乡社区规划与管理(村干部奖励性补助)(项)2018年预算数为69600元,主要用于:村干部奖励性补助。
  16. 一般公共服务2120501城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为771840元,主要用于:城乡社区环境卫生经费、保洁员工资。
  17. 一般公共服务2130705对村民委员会和村党支部的补助(村社干部经费)(项)2018年预算数为1227300元,主要用于:村社干部工资等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西宁工作办2018年一般公共预算基本支出175.5万元,其中:
人员经费137.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、行政单位医疗、事业单位医疗。
公用经费38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西宁工作办2018年“三公”经费财政拨款预算数15000元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15000元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算2017年预算持平主要原因是无。
(二)公务接待费较2017年预算2017年预算持平主要原因是无。
2018年公务接待费计划用于……。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算2017年预算持平主要原因是无。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障无。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
西宁工作办2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10000元,其中:会议费5000元,培训费5000元,差旅费0元。
(一)会议费较2017年预算增长100%。主要原因是会议增多,经费增加。2017年会议费0元,2018年增加5000元。
(二)培训费较2017年预算增长100%。主要原因是培训课程增多,经费增加。
(三)差旅费较2017年预算2017年预算持平主要原因是无。
九、政府性基金预算支出情况说明
西宁工作办2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
西宁工作办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
西宁工作办2018年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
西宁工作办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,西宁工作办为行政单位,机关运行经费财政拨款预算为382016元,较2017年预算增加7万元,增长19%。
(二)政府采购情况
2018年,西宁工作办安排政府采购预算59000元,主要用于采购固定资产等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,西宁工作办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年西宁工作办20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:
西宁工作办2018年预算公开附表.xls
81d498f5fcdddecd7479f8553ad39904.xls (133.00 KB)
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
 
编辑:杨蕊嘉
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