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遂宁市船山区新桥镇人民政府2018年部门预算编制的说明
文章来源:遂宁经开区   更新时间:2018-03-01 22:42:02

遂宁市船山区新桥镇人民政府

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据市编办批准的三定方案;我镇2018年重点工作任务如下:
1、负责本行政区域内的民政、财政、计划生育、文化教育、卫生、食药等社会公益事业的综合性工作,调节和处理民事纠纷,维护社会稳定。
2、地方道路建设及公共设施,水利设施的维修维护及管理,负责土地、树木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。抓好城乡环境综合整治工作,有效遏制违规违章搭建、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活、抓好社会事务等常规工作。
3、完成重点项目用地的征地拆迁、补偿、发放和进场维稳工作。
4、完成上级政府交办的其他工作任务。
部门概况
新桥镇人民政府属一级预算单位,单位机构数共7个,其中行政机构2个(镇政府、凤台办),全额拨款事业机构5个(农业服务中心,宣传文化中心,新桥食药所,凤台食药所,村庄规划所)。在编人员70人,其中行政人员36人,事业人员34人;离退休人员43人;遗属补助21人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,2018年新桥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。新桥镇2018年收支总预算20544245元,较2017年收支预算总数18110000元增加2434245元,主要是新增预算院落保洁人员工资。
四、财政拨款收支出预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算20544245元,较2017年收支预算总数增加2434245元,主要是新增预算院落保洁人员工资。财政拨款收入包括:本年一般公共预算拨款收入20544245元,无上年结转资金。财政安排支出包括:本年一般公共预算支出20544245元。其中:一般公共服务5363585元,教育支出34248元,文化体育与传媒支出182042元,社会保障和就业2836303元,医疗卫生617930元,节能环保支出123000元,城乡社区支出5805900元,农林水支出4699980元,交通运输支出70000元,住房保障支出811257元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
新桥镇2018年一般公共预算当年拨款20544245元,较2017年预算数18110000元增加2434245元。主要是院落保洁人员工资纳入了预算。
(二)一般公共预算本年拨款结构情况
一般公共服务支出5363585元,占26.11%;教育支出34248元,占0.15%;文化体育与传媒支出182042元,占0.89%;社会保障和就业2836303元,占13.81%;医疗卫生617930元,占3.01%;节能环保支出123000元,占0.6%;城乡社区支出5805900元,占28.26%;农林水支出4699980元,占22.88%;交通运输支出70000元,占0.34%;住房保障支出811257元,占3.95%。
(三)一般公共预算本年拨款具体使用情况
按支出功能分类主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出5363585元,主要用于:行政人员基本工资等人员经费、日常公用经费以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括大平台与运行维护费、财政票据印制、预决算编制软件及运行维护等方面支出。
(2)教育支出34248元,主要用于辞退民师定额困难补助。
(3)文化体育与传媒支出182042元,主要用于宣传文化编制人员工资性支出,办公费,公务接待。
(4)社会保障和就业支出2836303元,主要用于:村办公经费、离退人员办公费、在编人员养老保险支出,长寿老人、老党员生活补助。
(5)医疗卫生支出617930元,主要用于:在编人员和退休人员医保缴费,食药所工资性支出及办公费和公务接待费支出,食药协管员补助等。
(6)节能环保支出123000元,主要用于:河道环卫工人工资支出。
(7)城乡社区支出5805900元,主要用于:城管执法支出、社区干部报酬及社区工作经费,院落保洁及环卫工人工资等。
(8)农林水支出4699980元,主要用于:农业人员工资性支出及办公费和公务接待费支出,村干部(含小组长)报酬,离任村干部补助等。
(9)交通运输支出70000元,主要用于:公路养护维护及劳务费等。
(10)住房保障支出811257元,主要用于:在编人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出7888061元,其中:
人员经费6307768元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费。
公用经费1580293元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新桥镇2018年“三公”经费财政拨款预算数20000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20000元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算一致,均未预算。
(二)公务接待费较2017年预算82500元下降75.76%,主要原因是响应中央八项规定,厉行节约。2018年公务接待费计划用于脱贫攻坚督察等公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算一致,均未作预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明。
2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数90000元,其中:会议费10000元,培训费0元,差旅费80000元。
(一)会议费与2017年预算持平。
(二)培训费与2017年预算持平。均未作支出预算。
(三)差旅费与2017年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,新桥镇机关运行经费财政拨款预算为1580293元,较2017年预算1585273元减少4980元,下降0.31%。
(二)政府采购情况
2018年,我镇安排政府采购预算99000元,主要用于采购空调、电脑、打印机等。
(三)国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年新桥镇20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额11441576元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
附:
新桥镇2018年预算公开附表.xls
20ad096f42c0840aba8049e961367715.xls (45.50 KB)
表一. 部门收支总表
表二. 财政拨款收支预算总表
表三. 一般公共预算支出预算表
表四. 一般公共预算基本支出预算表
表五. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表六. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
 
编辑:杨蕊嘉
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