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关于国开区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算编制说明的报告
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2018-02-26 17:00:59
关于国开区2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算草案的报告(书面)
 
各位领导:
受管委会委托,现将国开区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请党工委会议审议,并请财经领导小组及各位领导提出意见。
一、2017年预算执行情况
2017年,面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨的改革发展稳定任务,在市委、市政府和区党工委、管委会的坚强领导下,在市人大、市政协和市财政的监督指导支持下,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,全面落实党的十九大以及省委、市委全会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚定不移践行“五大发展理念”,大力实施绿色引领、创新驱动、开放带动、区域联动发展战略,全力以赴稳增长,坚定不移促转型,强力推进“七大提升行动”,全区经济持续健康发展,民生不断得到改善,社会大局和谐稳定。在此基础上,全区财政收支圆满完成年初确定的目标,实现了“十三五”良好开局。
(一)预算执行情况
 1、一般公共预算
全区地方一般公共预算收入实现67795万元,完成预算的100%,同口径增长9.4%,其中:税收收入34519万元,非税收入33276万元,税收占比为51%。国税完成8060万元,占年度目标任务12000万元的67.16%,地税完成28051万元,占年度目标任务27539万元的101.86%,财政完成31684万元,占年度目标任务28321万元的111.87%。
支出结构继续优化。全区一般公共预算支出完成117549万元,为预算的139%,增长9%。全区保运转方面支出20513万元,占一般公共预算支出的比重为17%,增长0.2个百分点;保民生方面支出86986万元,占比为74 %,较上年提高0.14个百分点;支持产业发展方面支出16300万元,占比为13%,较上年提高0.14个百分点。
收支预算实现平衡。全区地方一般公共预算收入实现67795万元,加上中省补助、地方政府置换债券资金、调入资金、上年结转结余等收入94959万元,可供安排的支出总量为162754万元。其中:一般公共预算支出117549万元;上解支出6541万元(公安经费1721万元,农村公路路网建设3277万元,出口退税662万元等);一般债务还本支出37440万元;补充预算稳定调节基金11万元,年终结余1213万元(属上级专项资金),全区一般公共预算总支出162754万元,实现收支平衡。
2、政府性基金预算执行情况
全区政府性基金预算收入实现2896 万元,完成预算的36%,下降61%(主要是年初预算的土地出让收入8080万元,实际只完成2896 万元,短收5184万元)。加上中省补助、地方政府置换债券资金、调入资金、上年结转结余等收入64701万元,可供安排的收入总量为67597万元。其中:基金预算支出25591万元,调出资金75万元,政府专项债务还本支出41780万元,年终结余151万元(属上级专项资金),基金预算总支出67597万元,当年收支平衡。
3、国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算收入实现630万元,为预算的100%;无上年结转结余,可供安排的收入总量为630万元。国有资本经营预算支出实现630万元,为预算的100%。当年收支平衡。
4、地方政府性债务预算执行情况
2017年共取得地方政府性债券转贷资金收入89001万元,其中:一般债券转贷收入45640万元;专项债券转贷收入43361万元。
地方政府性债券转贷资金支出89001万元,其中:一般债券转贷支出45640万元;专项债券转贷支出43361万元。
(二)其他需要报告的事项
1、预算调整情况
2017年6月2日党工委第14次(扩大)会议批准的2017年年初预算情况:全区一般公共预算总收入90339万元(其中:一般公共预算收入67860万元,转移支付收入20530 万元,动用上年稳定调节基金551万元,上年结余收入1398万元);全区政府性基金预算总收入8101万元(其中:政府性基金预算收入8080万元,上年结余收入21万元);全区国有资本经营预算收入630万元。全区一般公共预算总支出84319万元;政府性基金预算支出8101万元;国有资本经营预算支出630万元。
由于上级补助收入增加和我区预算收入增减变化,以及财政部2017年政府收支分类科目调整,全区一般公共预算总收入调整为162754万元(含地方政府债劵转贷收入45640万元);政府性基金预算收入调整为67597万元(含地方政府债劵转贷收入43361万元);国有资本经营预算收入630万元(与年初没有变化)。全区一般公共财政预算总支出调整为117549万元;政府性基金预算支出调整为25591万元;国有资本经营预算支出调整为630万元。
2、预算稳定调节基金变动情况
2016年根据新预算法规定将当年超收收入和结余资金补充预算稳定调节基金4425万元,减去2017年年初预算和经市人大常委会批准动用4425万元,加上2017年年末按规定补充预算稳定调节基金11万元后,2017年末我区预算稳定调节基金余额为11万元。
二、2018年预算草案
(一)2018年收入预算和支出安排情况
2018年根据《四川省人民政府关于编制2018年财政收支预算的通知》和中央、省委、市委经济工作会议,收入安排坚持积极稳妥并与经济发展相适应,支出安排坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则,按照“保运转、保民生、促发展”的财政工作方针和党工委、管委会确定的2018年经济社会发展预期目标和重点任务,加大对脱贫攻坚、民生工程、重大政策、重大项目和重大改革的支持力度,确保必须安排的支出足额安排到位。
1、一般公共预算
全区一般公共预算收入预计为66267万元(特别说明:根据市财政局统一安排,2018年一般公共预算收入是在2017年我区一般公共预算收入实际完成67795万元的基础上,减去7000万元后,再同口径增长9%计算得来),加上中、省税收返还、市级定额结算补助和一般转移支付补助8513万元、提前通知专项转移支付补助9855万元、上年结余1213万元、调入资金400万元(主要是:各国有公司预计上缴的债劵转贷资金利息),收入总量为86248万元,减去上解支出6541万元(预计2018年我区上解支出为有:农村路网建设2805万元;公安经费1868万元;代扣代收代征等税务手续费上解641万元,出口退税超基数上解662万元;援助理县、托管乡镇卫生院、生育保险基金差口等其他上解565万元)。按照收支平衡原则,全区一般公共预算支出79707万元。
2、政府性基金预算
全区政府性基金收入预计3000万元;加上上年结转结余151万元,调入资金3468万元(各国有公司预计上缴的债劵转贷资金利息及债劵还本),收入总量为6619万元。减去债务还本支出2583万元后,按照收支平衡和对应安排原则,全区政府性基金支出4036万元。
3、国有资本经营预算
全区国有资本经营收入预计630万元,按照收支平衡原则,全区国有资本经营支出630万元。
4、社会保险基金预算
因我区体制问题,辖区内各单位各部门上缴的社会保险基金全部缴入市财政局,未通过开发区,因此我区无社会保险基金收支预算。
全区2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案是根据2017年全区预算执行情况和2018年收支政策汇编的预算,在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将可能有一些变化,届时将再向管委会报告并提请市财政代向市人大常委会报告。
三、一般公共预算支出安排情况
按照“保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式” 的财政工作方针和支出序列合理安排我区一般公共预算支出,保障各项重点支出资金需要。
1、支持教育发展:安排资金19080万元,增长20%。增长的主要原因一是将教育部门职工的上一年度绩效奖励记入住房公积金计提范畴。二是根据管委会相关文件精神提高了绩效标准;三是提高了教育部门职工的绩效奖励标准。其中:安排普通教育19531万元,推动学前教育发展,提高生均公用经费保障水平,加大农村教育薄弱学校改造力度。安排教育建设资金1891万元,用于城乡学校基础设施改造等支出。
2、提升社会保障水平:安排资金8628万元,增长30%。增长的主要原因一是上级提前下达的专项资金增加;二是本级民生匹配资金提高了标准;三是财政匹配的养老保险基金全部调入208科目。其中:安排城乡困难群众救助资金2157万元。提高城乡低保和优抚对象水平,实施临时救助制度。安排社会养老服务资金509万元,用于日间照料、养老院建设,财政养老保险基金匹配2676万元。
3、强化卫生计生保障:安排资金4472万元,增长5%。其中:安排城乡居民医疗保障补助资金900万元,巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果。安排基本公共卫生服务资金132万元,确保基本公共卫生服务财政补助标准达到年人均50元。确保基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度。安排计划生育资金477万元,向符合条件的计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金,继续实施计划生育特殊家庭扶助关怀政策。
4、加强生态环保建设,支持财政金融互动:安排资金7497万元,下降51%。下降的主要原因是减少对中小企业补助资金3000万元。其中:安排环境监测及环境治理资金196万元,用于区域大气环境治理。安排300万元用于桔干综合利用。安排支持中小微企业发展专项资金7000万元,用于支持中小微企业结构调整和产业升级,提升自主创新和市场开拓能力。加强财政金融互动,支持创新创业。
5、夯实农业基础:安排资金1673万元,下降30%。安排扶贫专项资金400万元。推进贫困村基础设施建设,切实改变贫困地区交通、水利等基础设施落后面貌,增加贫困人口收入,确保完成脱贫任务。安排政策性农业保险补助资金98万元,继续实施农业保险保费补贴政策。安排农村公共运维专项补助资金67万元,切实解决农村基础设施、村民活动场所的运行和维护等问题。
6、加强城乡综合环境卫生治理:安排资金12575万元,下降4%。安排城乡环境整治专项经费1809万元,用于辖区绿化养护,垃圾清运保洁。安排乡处办环卫工人工资及保险经费4701万元。安排城乡社区基础设施建设3000万元用于ppp项目建设期投资补贴。
7、改善城乡住房条件:安排资金8222万元,增长175%。增长的主要原因一是上级提前下达专项资金增加,二是将在编在岗人员上一年度目标奖加入住房公积金财政匹配计提范畴。其中:安排城镇保障性安居工程资金5904万元。用于城乡棚户区改造。
8、加强社会治理:安排资金1736万元,下降34%。下降的主要原因是将社会治安管理方面支出调整到201科目核算。主要用于保障消防、公安等行政运行支出和加强社会治安管理等方面支出。
9、支持创新提升行动安排资金1300万元。全面推进科技创新、产业创新、管理创新、制度创新。支持创新人才引进,建成大众创业万众创新示范基地,打造国家创新型城市。
10、安排其他支出2139万元(含预备费760万元),主要是用于解决预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支项目的需要。
收支预算安排,本着实事求是,积极稳妥。支出结构进一步优化,重点更加突出。继续实施“十项民生工程”,突出办好群众急需急盼的20件民生大事。有力保障党工委、管委会对各项政策落实,推动全区经济社会全面发展。
需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。
以上2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审查批准。对园区53个部门2018年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。
四、2018年部门收支预算情况
2018年我区有53个单位、部门纳入部门预算编制范畴。其中:一级预算单位有26个,主要是乡处办学校卫生等单位。二级预算单位27个,主要是委机关各部门。
2018年纳入财政经费保障人员共计2921人。其中:全额拨款行政事业单位在职人员1986人(行政单位527人,教育单位1459人);定额拨款事业单位人员82人(主要是卫生系统人员实行定额补助)。行政事业单位离退休共计 705人(纳入财政发放离退休费的离退休人员1人;转入社保基金发放离退休费的退休人员704人);遗属136人;教育单位离岗待退人员12人。
(一)2018年部门收支预算
2018年部门公共财政收入43326万元
财政拨款收入41606万元;事业收入(主要是教育收费收入)1627万元;上年结转93万元。
2018年部门公共财政支出43326万元
财政拨款支出41699万元。其中:基本支出22762万元,项目支出18937万元。
非财政拨款支出1627万元,主要是教育收费收入和事业经营收入对口安排的支出。
(二)部门预算编制存在的问题
从总体上看,2018年部门预算编制体现了公共财政的基本要求,编制质量较上年有所提高,但仍存在一些问题,表现为:
1、部门预算编制精细化水平不高,受财力影响,部分项目资金在工作经费占比过大,资金效益不明显,同时出现打包切块资金,精细化水平不高,使财政部门的监督难以到位。
2、部门预算约束力不强。部门预算编制批复后,由于支出与收入的平衡矛盾,收支预测很难做到准确,收入短支出超的现象仍然有可能出现,与预算的规范化管理要求矛盾,导致部门预算约束力不强。
 
 
 
附件:
1、遂宁经开区2018年预算公开附表
65ff688c91c227bb05ea8a6510a1a87d.rar (123.44 KB)
2、“三公”经费的说明
6a6338cab5bd1ea15bf1d325c5e6cf85.doc (13.50 KB)
3、举借政府债务的说明
a4faded55afa1e04a23903fefb53a88b.docx (11.84 KB)
4、预算绩效工作的说明
0afdac2a26af60bfd8374a047e65670f.docx (11.35 KB)
5、转移支付安排的说明
e484346fd1394bcb525d5788ec5b5c5e.docx (11.32 KB)
编辑:zhj
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