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新桥镇人民政府2016年部门决算编制说明
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-08-08 22:10:59

新桥镇人民政府2016

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据市编办批准的三定方案;我镇2016年重点工作任务如下:

1、负责本行政区域内的民政、财政、计划生育、文化教育、卫生、食药等社会公益事业的综合性工作,调节和处理民事纠纷,维护社会稳定。

2、地方道路建设及公共设施,水利设施的维修维护及管理,负责土地、树木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。抓好城乡环境综合整治工作,有效遏制违规违章搭建、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活、抓好社会事务等常规工作。

3、完成重点项目用地的征地拆迁、补偿、发放和进场维稳工作。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门概况

新桥镇人民政府属于一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年新桥镇本年收入合计1499.03万元,其中:财政拨款收入1499.03万元,占100%

年初结转结余合计134.51万元,其中:项目支出结转和结余134.51万元。

2016年本年支出合计1633.54万元,其中:基本支出639.18万元,占39.13%;项目支出994.35万元,占60.87%

年末无结转结余。

四、财政拨款收支决算情况

新桥镇2016年度财政拨款收支总决算1633.54万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加223.34万元,增长15.84%。(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新桥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1630.54万元,占本年支出合计的99.82%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加361.65万元,增长28.5%。(柱状图)


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

新桥镇2016年一般公共预算财政拨款支出1630.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出452.83万元,占27.77%;公共安全支出0.54万元,占0.3%;教育支出2.89万元,占0.18%;文化教育与传媒支出67.65万元,占4.15%;社会保障和就业支出204.33万元,占12.53%;医疗卫生支出42.57万元,占2.61%;节能环保支出31.1万元,占1.91%;城乡社区支出231.12万元,占14.17%;农林水支出505.44万元,占31%;交通运输支出9.48万元,占0.58%;住房保障支出30.8万元,占1.89%;其他支出51.8万元,占3.18%。(饼状图)


 

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出:

2010104-人大会议:2016年决算数为1万元,完成预算100%

2010301-行政运行:2016年决算数为337.74万元,完成预算100%

2010302一般行政管理事务:2016年决算数为24.44万元,完成预算100%

2010350-事业运行:2016年决算数为59.71万元,完成预算100%

2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出:2016年决算数为1.5万元,完成预算100%

2010601-财政事务行政运行:2016年决算数为18.16万元,完成预算100%

2011102-纪检一般行政管理事务:2016年决算数为6万元,完成预算100%

2012902-群团一般行政管理事务:2016年决算数为4.28万元,完成预算100%

2. 公共安全支出:

2049901-其他公共安全支出2016年决算数为0.54万元,完成预算100%.

3.教育支出:

2059999-其他教育支出2016年决算数为2.89万元,完成预算100%

4. 文化体育与传媒:

2070101-行政运行2016年决算数为26.76万元,完成预算100%

2079999-其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为40.89万元,完成预算100%

5. 社会保障和就业:

2080208-基层政权和社区建设2016年决算数为58元,完成预算100%

2080299-其他民政管理事务支出:2016年决算数为14.5万元,完成预算100%

2080504-未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为34.08万元,完成预算100%

2080801-死亡抚恤:2016年决算数为26.43万元,完成预算100%

2081002-老年福利:2016年决算数为52.32万元,完成预算100%

2082502-其他农村生活救助:2016年决算数为19万元,完成预算100%

6. 医疗卫生与计划生育:

2100501-行政单位医疗2016年决算数为23.86万元,完成预算100%

2100799-其他计划生育事务支出:2016年决算数为5.48万元,完成预算100%.

2101001-食药行政运行:2016年决算数为5.99万元,完成预算100%

2101099-其他食品和药品监督管理事务支出:2016年决算数为7.24万元,完成预算100%

7.节能环保支出:

2110402-农村环境保护:2016年决算数为11.38万元,完成预算100%

2110602-退耕现金:2016年决算数为19.72万元,完成预算100%.

8.城乡社区支出

2120201-城乡社区规划与管理:2016年决算数为12.84万元,完成预算100%.

2120501-城乡社区环境卫生:2016年决算数为218.28万元,完成预算100%.

9.农林水支出

2130104-事业运行:2016年决算数为59.87万元,完成预算100%.

2130152-对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为15.79万元,完成预算100%.

2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出:2016年决算数为8.94万元,完成预算100%.

2130705-对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为417.84万元,完成预算100%.

2130803-农业保险保费补贴:2016年决算数为3万元,完成预算100%

10.交通运输支出

2140106-公路养护:2016年决算数为9.48万元,完成预算100%.

11.住房保障支出

2210201-住房公积金:2016年决算数为30.8万元,完成预算100%.

12.其他支出:

2299901-其他支出:2016年决算数为51.8万元,完成预算100%.

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

新桥镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出639.18万元,其中:

人员经费565.04万元,主要包括:基本工资133.91万元、津贴补贴49.36万元、奖金1.15万元、绩效工资70.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.32万元、其他社会保障缴费27.05万元、抚恤金26.43万元、生活补助50.25万元、医疗费3.64万元、奖励金105.99万元、住房公积金32.06万元、其他对个人和家庭的补助支出13万元。
  公用经费74.14万元,主要包括:办公费17.46万元、印刷费4.92万元、手续费0.66万元、水费0.28万元、电费3.88万元、邮电费5.03万元、差旅费1.14万元、会议费0.8万元、培训费0.13万元、公务接待费0.22万元、劳务费5.54万元、工会经费5.18万元、其他交通费14.28万元、其他商品和服务支出14.61万元。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新桥镇2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.22万元,完成预算0.001%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算0.001%2016年度三公经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格按照三公经费支出的三单要求,同时本着厉行节约的目的,彻底缩减了2016年三公经费的开支。

(上述预算口径为调整预算数。)

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少6.85万元,下降96.89%公务接待费支出决算减少6.85万元,下降96.89%。增减变动的主要原因2016年本着厉行节约的目的,公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0.22万元。具体情况如下:

(饼状图)

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元.

3. 公务接待费

2016年公务接待费0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

新桥镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,新桥镇机关运行经费支出74.15万元,比2015年增加12.68万元,增长20.63%(或与2015年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额9.71万元,其中:政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,新桥镇无公有车辆。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1633.54万元,覆盖率达到100%

 

附件:新桥镇决算公开表

编辑:zhj
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