欢迎访问国家级遂宁经济技术开发区网站 !    
设为首页 加入收藏
网站首页 | 最新动态 | 走进开发区 | 通知公告 | 财政信息 | 办事服务 | 政务公开 | 企业服务 | 基层风采 | 招商引资 | 互动回应
您当前的位置:首页 > 财政信息 > 2016部门决算
北固乡人民政府2016年部门决算编制说明
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-08-08 22:10:58

北固乡人民政府2016年

部门决算编制说明(公开范本)

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

照市政府批准的三定方案基本职能如下

1、全面落实上级各项决议决定,落实各项农村政策,以发展经济、发展生产、推动社会稳定持续发展为目的,做好全乡的行政管理和社会服务工作。

2、结合乡情制定实施各项发展规划、工作计划、重点项目计划。建立健全适应现代农村发展的管理制度和管理办法。

3、抓好中心工作、重点工作,保证各项工作统一协调发展,全面落实。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。

(二)2016年重点工作完成情况。

为了全面实现“经济发展跨越乡、文明环境示范乡”这一目标按照稳中求进的工作总基调,全力主攻重点项目、重点工作,不断提升生态文明水平,着力保障和改善民生。

1、负责本行政区域内的民政、财政、计划生育、文化教育、卫生、食药等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。认真落实城乡社会保障体系。

    2、改善人民群众的基本生活条件。认真落实城乡社会保障体系。完善辖区内居民自建小区道路、饮水、水利基础设施、卫生、环境等民生工程建设。做好地方道路建设及公共设施,水利设施的维修维护及管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。抓好城乡环境综合整治工作,有效遏制违规违章搭建抓好精神文明建设,丰富群众文化生活抓好社会事务等常规工作。

    3、完成建设项目用地和完善配套设施的征地拆迁、补偿发放和进场维稳配套设施完善工作。

    4、完成上级政府交办的其他工作任务。强化为民服务、科学决策、依法维稳、开拓创新意识,为经开区“建设千亿园区”的跨越发展做出新的贡献。

二、部门概况

北固乡人民政府预算单位,单位机构数4个,其中行政机构1个(乡政府),全额拨款事业机构3个(农业服务中心、宣传文化中心、食药所)。在职人员25人,其中行政人员16人,工勤人员1人,事业人员8人;退休人员16人;遗属6人公务用车,无执法(专业)车辆。

三、收支决算总体情况

2016年财政拨款本年收入合计786.67万元,其中:财政拨款收入786.67元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

  

年初结转结余合计0万元,其中:项目支出结转和结余0万元

2016年财政拨款本年支出合计786.67万元,其中:基本支出317.7万元,占40%;项目支出468.97万元,占60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

  

年末结转结余合计0万元,其中:项目支出结转和结余0万元

四、财政拨款收支决算情况

北固乡2016年度财政拨款收支总决算786.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加99.92万元,增长15%。(柱状图)

  

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北固乡2016年度一般公共预算财政拨款支出786.67万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加99.92万元,增长15%。(柱状图)

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

北固乡2016年一般公共预算财政拨款支出786.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出261.56万元,占33%;文化体育与传媒支出22.87万元,占3%;社会保障和就业支出53.67万元,占7%;医疗卫生支出35.53万元,占5%;节能环保支出25.4万元,占3%;城乡社区支出199.1万元,占25%;农林水支出154.49万元,占20%;住房保障支出16.67万元,占2%;其他支出17.38,占2%。(饼状图)

 

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务

20101042016年决算数为1万元;

20103012016年决算数为186.24万元;

20103022016年决算数为53.3万元;

20106012016年决算数为20.02万元;

20129012016年决算数为1万元

2016年决算数为261.56万元,完成预算100%。

2. 文化体育与传媒

20701992016年决算数为8.7万元;

20704042016年决算数为7.43万元;

20799992016年决算数为6.74万元

2016年决算数为22.87万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业

2080208基层政权和社区建设22万元;

2080504未归口管理的行政单位离退休13.02万元;2080599其他行政事业单位离退休支出0.53万元;2081002老年福利11.68万元

2082502其他农村生活救助6.44万元

2016年决算数为53.67元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育

2100501行政单位医疗12.82;

2100799其他计划生育事务支出3.24万元;

2101001行政运行17.74万元;

2101099其他食品和药品监督管理事务支出1.73万元

2016年决算数为35.53万元,完成预算100%。

5. 节能环保支出

2110402农村环境保护11.77万元;

2110602退耕还林13.63万元。

2016年决算数为25.4万元。年初预算,年中追加额度,完成预算100%。

6. 城乡社区支出

2120201城乡社区规划与管理61.61万元;

2120501城乡社区环境卫生137.49万元。

2016年决算数为199.1万元,完成预算100%。

7. 农林水支出

2130104事业运行34.81万元;

2130152对高校毕业生到基层任职补助8.42万元;2130321大中型水库移民后期扶持专项支出0.12万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助106.14万元;2130803农业保险保费补贴5万元。

2016年决算数为154.49万元,完成预算100%。

8. 住房保障支出

2210201住房公积金16.67。

2016年决算数为16.67万元,完成预算100%。

9. 其他支出

2299901其他支出17.38万元。

2016年决算数为17.38万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北固乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出317.7万元,其中:

人员经费279.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费38.18万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北固乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算本年度无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算本年度无预算安排;公务接待费支出决算为2.85万元,完成预算100%。(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.7万元,下降70%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少7万元,下降100%原因1、公车改革减少预算减少支出,2、部分支出调入其他交通费用;公务接待费支出决算增加0.3万元,增长12%属人员调入预算支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算本年度无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算本年度无预算安排;公务接待费支出决算2.85万元,100%。具体情况如下:

  

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费支出无本年度无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费支出无本年度无预算安排。

3. 公务接待费

2016年公务接待费2.85万元。主要用加班工作用餐、项目工作用餐等。国内公务接待43批次,515人,共计支出2.85万元,具体内容包括:拆迁加班餐16万元。其他加班餐1.25万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

北固乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无,本年度无预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,北固乡机关运行经费支出38.18万元,比2015年减少8.69万元,下降19%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,北固乡政府采购支出

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,北固乡公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

 

 

附件:北固乡决算公开表

编辑:zhj
  最新动态 更多>>
遂宁经开区微信 遂宁经开区微博
腾飞国开APP 遂宁国开区APP
 
遂宁经开公安微信  
版权所有:遂宁经济技术开发区
地址:遂宁市明月路1号  电话:0825-2311986  传真:0825-2311917  蜀ICP备12032644号  网站标识码:5109000044  遂公网安备51090002000064  技术支持:遂宁新闻网
遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话:0825-2988759举报邮箱:sn_wgb@126.com