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嘉禾街道办事处2016年部门决算编制说明
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-08-08 22:10:57

嘉禾街道办事处2016

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:财政所是办事处财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据办事处实际情况编制和下达财务预算,并对预算的实施情况进行管理,

(二)2016年重点工作完成情况:编制和下达财务预算,并对实施情况进行管理。实行专款专用。

二、部门概况

本单位属于行政单位,法定代表人是蔡纪明,我办事处位于遂宁市开发区南兴街156号。我办事处现辖7社区。截止201612月我办事处行政编制12人、事业编制8人。

三、收支决算总体情况

2016嘉禾办事处本年收入合计1106万元,其中:财政拨款收入1106万元

2016嘉禾办事处本年支出合计1106万元,其中:基本支出254万元,占23%;项目支出852万元,占77%

四、财政拨款收支决算情况

嘉禾办事处2016年度财政拨款收支总决算1106万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加159万元,增长14%

(数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嘉禾办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1106万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加159万元,增长14%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

嘉禾办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1106万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出259万元,占23%文化体育与传媒支出8万元,占0.7%教育支出0.11万元,占0.009%;社会保障和就业支出77万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出67万元,占6%节能环保支出17万元,占1.5%;城乡社区支出638万元,占57.6%;农林水支出12万元,占1%住房保障支出14万元,占1.2%其他支出14万元,占1.2%

 

 

 (罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务2010301:2016年决算数为151万元,完成预算100%

2. 一般公共服务2010302:2016年决算数为26万元,完成预算100%

3. 一般公共服务2010350:2016年决算数为35万元,完成预算100%

4. 一般公共服务2010399:2016年决算数为1万元,完成预算100%

5. 一般公共服务2010601:2016年决算数为16元,完成预算100%

6. 一般公共服务2012902:2016年决算数为3万元,完成预算100%

7. 一般公共服务2012902:2016年决算数为3万元,完成预算100%

8. 教育支出2059999:2016年决算数为0.11万元,完成预算100%

9. 文化体育与传媒支出2079999:2016年决算数为8万元,完成预算100%

10. 社会保障与就业支出2080208:2016年决算数为35万元,完成预算100%

11.社会保障与就业支出2080504:2016年决算数为3万元,完成预算100%

12. 社会保障与就业支出2081002:2016年决算数为32万元,完成预算100%

13. 社会保障与就业支出2082502:2016年决算数为7万元,完成预算100%

14. 医疗卫生与计划生育支出2100501:2016年决算数为10万元,完成预算100%

15. 计划生育事务2100716:2016年决算数为7万元,完成预算100%

16. 计划生育事务2100799:2016年决算数为34万元,完成预算100%

17. 食品和药品监督管理事务2101001:2016年决算数为13万元,完成预算100%

18. 食品和药品监督管理事务2101099:2016年决算数为2万元,完成预算100%

19. 节能环保支出2110301:2016年决算数为9万元,完成预算100%

20. 自然生态保护2110402:2016年决算数为5万元,完成预算100%

21. 退耕还林2110602:2016年决算数为4万元,完成预算100%

22. 城乡社区支出2120201:2016年决算数为175万元,完成预算100%

23. 城乡社区支出2120501:2016年决算数为463万元,完成预算100%

24. 农林水支出2130152:2016年决算数为4万元,完成预算100%

25. 农林水支出2130705:2016年决算数为7万元,完成预算100%

26. 住房保障支出2210201:2016年决算数为14万元,完成预算100%

27. 其他支出2299901:2016年决算数为14万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

嘉禾办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出254万元,其中:

人员经费195万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

嘉禾办事处2016年度三公经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算100%2016年度三公经费支出决算数于预算数。

(上述预算口径为调整预算数。)

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少1.8万元,下降120%,其中:公务接待费支出决算减少1.8万元,下降120%。增减变动的主要原因人员变动

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.5万元,100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待500批次,7000人,共计支出1.5万元,具体内容包括:创卫复审接待费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

嘉禾办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,嘉禾办事处运行经费支出239万元,比2015年增加64万元,增长26%(或与2015年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,嘉禾办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,嘉禾办事处公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金24万元,覆盖率达到100%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  附件:嘉禾办事处决算公开表

编辑:zhj
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