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遂宁市船山区人民政府广德街道办事处2016年部门决算编制说明
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-08-08 22:10:56

遂宁市船山区人民政府广德街道办事处

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

在开发区管委会的领导下,贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规,负责辖区社会事务管理;加强基层组织建设,指导和帮助村(居)委会开展工作,发挥村(居)群众自治组织的作用;加强精神文明建设,组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动,塑造社区精神,组织兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作;组织村(社区)单位和成员搞好公益事业和便民利民的社区服务;负责辖区内社会治安综合治理,依照有关规定管理外来人口,做好民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益;组织开展群众性爱国卫生活动;对辖区内道路保洁及道路卫生进行保洁管理;对辖区内企事业单位开展“门前五包”活动并进行监督;对社会化服务进行统筹协调;做好征地拆迁安置补偿工作,加强失地失业人员管理,保障辖区项目建设顺利推进;配合有关部门,做好安全维稳及应急抢险等工作;开展拥军、优属,做好民兵、国防动员和兵役工作。受理村(居)民反映的各类问题,及时向开发区管委会和市人民政府反映村(居)民的意见和要求,办理群众来信来访事宜;承办市政府和开发区管委会交办的其他工作。

二、部门概况

广德街道办事处是遂宁市经济技术开发区管理委员会的派出机关,受经济技术开发区管理委员会领导,行使经济技术开发区管委会赋予的职权。先有行政编制22,事业编制8人,共有30人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计882.91万元,其中:财政拨款收入882.91万元,占100%。(饼状图)


    2016年本年支出合计882.91万元,其中:基本支出370.7万元,占41.99%;项目支出512.21万元,占58.01%;。(饼状图)

 

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算882.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加72.81万元,增长8.99%


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出882.91万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加74.11万元,增长9.16%


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出882.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出272.51万元,占30.86%;文化体育与传媒支出4.4万元,占0.5%;社会保障和就业支出72.93万元,占8.26%;医疗卫生支出48.21万元,占5.46%;节能环保支出35.51万元,占4.02%;城乡社区支出296.12万元,占33.54%;农林水支出88.68万元,占10.04%;住房保障支出20.53万元,占2.33%;其他支出44.02万元,占4.99%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务

2010301:2016年决算数为241.53万元,完成预算100%

20103022016年决算数为9.53万元,完成预算100%

20103992016年决算数为0.4万元,完成预算100%

20106012016年决算数为20.05万元,完成预算100%

20129022016年决算数为1万元,完成预算100%

2. 文化体育与传媒

2079999:2016年决算数为4.4万元,完成预算100%

3. 社会保障和就业

2080208:2016年决算数为36万元,完成预算100%

20805042016年决算数为6.64万元,完成预算100%

20805992016年决算数为0.41万元,完成预算100%

20810022016年决算数为23.8万元,完成预算100%

20825022016年决算数为6.08万元,完成预算100%

4. 医疗卫生与计划生育

2100501:2016年决算数为15.83万元,完成预算100%

2100716:2016年决算数为7.75万元,完成预算100%

2100799:2016年决算数为9.57万元,完成预算100%

2101001:2016年决算数为13.04万元,完成预算100%

2101099:2016年决算数为2.02万元,完成预算100%

5. 节能环保

2110402:2016年决算数为11.39万元,完成预算100%

2110602:2016年决算数为24.11万元,完成预算100%

6. 城乡社区

2120201:2016年决算数为142.18万元,完成预算100%

2120501:2016年决算数为153.94万元,完成预算100%

7. 农林水支出

2130104:2016年决算数为14.11万元,完成预算100%

2130201:2016年决算数为30.8万元,完成预算100%

2130321:2016年决算数为0.9万元,完成预算100%

2130705:2016年决算数为42.86万元,完成预算100%

8. 住房保障支出

2210201:2016年决算数为20.53万元,完成预算100%

9. 其他支出

2299901:2016年决算数为44.02万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出370.7万元,其中:人员经费322.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费48.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出48.57万元,比2015年增加12.92万元,增长36.24%

 

四川省遂宁市开发区广德街道办事处(本级)

 

编辑:zhj
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