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遂宁市船山区九莲街道办事处2016年部门决算编制说明
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-08-08 22:10:55

 

遂宁市船山区九莲街道办事处2016

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级决定,制定本辖区具体的管理办法并组织实施;负责辖区内人口计生、市容市貌、环境卫生、综治、信访、维稳、安全(含船舶管理)、应急、教育、文化、卫生、民政、劳动保障、统计、农业、食品药品等管理和服务工作;搞好本辖区内精神文明建设,普法教育,维护老人、妇女儿童的合法权益;指导社区居民委员会的工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好征地和房屋拆迁、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

一、党建工作深入推进

以“两学一做”为契机扎实搞好党员的教育管理。

二、安全稳定狠抓落实

维护社区稳定,为街道创造良好的社会环境。以“安全社区建设”为抓手,夯实安全屏障。围绕交通安全、工作场所安全等安全社区建设项目,切实抓好安全社区建设

三、城乡环境有效改善

以开展“全国文明城市创建”和“国卫复审”为契机,扎实开展精神文明建设和城乡环境综合治理。坚持做好建设协调和安置工作,完成了九莲四期700套房屋安置,在安置前引入了物业管理。完善了九莲安置小区三期围墙建设、地面硬化、监控配置等设施。做好宏桥棚户区和北固中学迁建的协调工作,确保了一次性顺利进场施工。启动了辖区海绵城市建设,多次召开建设联席会,协调解决相关事宜,确保了荣兴丽苑、遂宁花园等8个小区、九莲街、鸿发街等3条街道顺利施工。

四、民生工作扎实开展

坚持落实好党的惠民政策,让辖区居民共同享发展成果。开展了低保精准化识别,完成了动态调整47人。开展残疾人入户调查,完成二代证持证残疾人数659人。开展就业服务工作,组织辖区城乡失业人员参加就业培训,全年新增就业501人。就失业平台信息录入完成200人农村劳动力返乡录入3145人。承接退休人员年审工作,实施大病医疗救助,全年发放低保、五保、长寿老人和残疾人护理补贴、大病医疗救助等资金200余万元。

二、部门概况

本单位属于行政单位,法定代表人是谢鹏,执行行政单位会计制度,我办事处位于遂宁市九莲四期。我办事处现辖三个社区一个村,其中有7村民小组,1910户,总人口54000人,有耕地2882.5亩,幅员面积约3.38平方公里。截止201612月我办事处行政编制19人、事业编制9人、行政工勤10人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计677.23万元,其中:财政拨款收入677.23万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(饼状图)

 

 年初结转结余合计0万元,其中:项目支出结转和结余0万元。

2016年本年支出合计677.23万元,其中:基本支出240.81万元,占35.46%;项目支出 436.42万元,占64.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

年末结转结余合计0万元,其中:项目支出结转和结余0万元。

 


四、财政拨款收支决算情况

遂宁市船山区九莲街道办事处2016年度财政拨款收支总决算677.23万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加110.47万元,增长19.49%

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市船山区九莲街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出677.23万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加110.77万元,增长19.55%

 

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市船山区九莲街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出 677.23 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出156.49万元,占23.10%;教育支出0.21万元,占0.03%;社会保障和就业支出55.74万元,占8.24%;医疗卫生支出52.15万元,占7.70%;住房保障支出13.89万元,占2.05%;文化体育与传媒支出8.30万元,占1.23%;节能环保支出14.90万元,占2.2%;城乡社区支出244.04万元,占36.03%;农林水支出82.10万元,占12.13%;其他支出49.41万元,占7.29%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出2010301(行政运行):2016年决算数为145.38万元,完成预算100%

2010302(一般行政管理事务):2016年决算数为7.8万元,完成预算100%

2010399(其他政府办公厅及相关机构事务支出):2016年决算数为1.10万元,完成预算100%

2010601(行政运行):2016年决算数为1.21万元,完成预算100%

2012902(一般行政管理事务):2016年决算数为1万元,完成预算100%

2. 教育支出2059999(其他教育支出):2016年决算数为0.21万元,完成预算100%.

3. 文化体育与传媒2079999(其他文化体育与传媒支出):2016年决算数为8.3万元,完成预算100%

4. 社会保障和就业2080208(基层政权与社区建设):2016年决算数为28万元,完成预算100%

2080504(未归口管理的行政单位离退休):2016年决算数为1.81万元,完成预算100%

2081002(老年福利):2016年决算数为19.49万元,完成预算100%

2082502(其他农村生活救助):2016年决算数为6.44万元,完成预算100%

5. 医疗卫生与计划生育2100501(行政单位医疗):2016年决算数为10.71万元,完成预算100%

     2100716(计划生育机构):2016年决算数为7.51万元。完成预算100%

     2100799(其他计划生育事务支出):2016年决算数为14.22万元,完成预算100%

     2101001(行政运行):2016年决算数为18.56万元,完成预算100%

     2101099(其他食品药品监督管理事务支出):2016年决算数为1.15万元,完成预算100%

6.节能环保支出2110402(农村环境保护):2016年决算数为12.38万元,完成预算100%

6.2110602(退耕现金):2016年决算数为2.53万元,完成预算100%

7.城乡社区支出2120201(城乡社区规划与管理):2016年决算数65.61万元,完成预算100%

2120501(城乡社区环境卫生):2016年决算数为178.42万元,完成预算100%

8.农林水支出2130104(事业运行):2016年决算数为0.19万元,完成预算100%

2130152(对高校毕业生到基层任职补助):2016年决算数为26.73万元,完成预算100%

2130201(行政运行):2016年决算数为14.82万元,完成预算100%

2130321(大中型水库移民后期扶持专项支出):2016年决算数为0.3万元,完成预算100%

2130705(对村民委员会和村党支部的补助):2016年决算数为40.06万元,完成预算100%

9.住房保障支出2210201(住房公积金):2016年决算数为13.89万元,完成预算100%

10.其他支出2999901(其他支出):2016年决算数为49.41万元,完成预算100%


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市船山区九莲街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费208.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费32.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市船山区九莲街道办事处2016年度三公经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少9万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.6万元,下降100%;公务接待费支出决算减少2.4万元,下降100%。增减变动的主要原因合理规范三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,100%;公务接待费支出决算0万元,100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市船山区九莲街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出32.33万元,比2015年增加8.4万元,同比增长35%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额19.69万元,其中:政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品添置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金84.89万元,覆盖率达到100%。。

 

附:表1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算表

3:一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

5:国有资本经营预算支出决算表

 

 四川省遂宁市船山区九莲街道办事处(本级)

 

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. .……

 

 

编辑:zhj
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