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关于遂宁经开区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告(书面)
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-03-13 15:57:53

关于国开区2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告(书面)

 

各位领导:

    受管委会委托,现将国开区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请党工委第14次(扩大)会议审议,并请财经领导小组及各位领导提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨的改革发展稳定任务,在市委、市政府和国开区党工委、管委会的坚强领导下,在市人大、市政协和市财政的监督指导支持下,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省委、市委全会精神,按照五位一体总体布局和四个全面战略布局,坚定不移践行五大发展理念,大力实施绿色引领、创新驱动、开放带动、区域联动发展战略,全力以赴稳增长,坚定不移促转型,强力推进七大提升行动,全区经济持续健康发展,民生不断得到改善,社会大局和谐稳定。在此基础上,全区财政收支圆满完成年初确定的目标,实现了十三五良好开局。

(一)预算执行情况

 1、一般公共预算

财政收入稳定增长。全区地方一般公共预算收入实现62031万元,完成预算的109%,同口径增长12.1%,其中:税收收入31500万元,非税收入30531万元,税收占比为51%

支出结构继续优化。全区一般公共预算支出完成107473万元,为预算的98.8%,增长28%。全区保运转方面支出17088万元,占一般公共预算支出的比重为16%,下降0.23个百分点;保民生方面支出76147万元,占比为71 %,较上年提高0.14个百分点;支持发展方面支出14238万元,占比为13%,较上年提高0.94个百分点。

收支预算实现平衡。全区地方一般公共预算收入实现62031万元,加上中省补助、地方政府置换债资金、调入资金、上年结转结余等收入60159万元,可供安排的支出总量为122190万元。收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方政府债务等支出116991万元,补充预算稳定调节基金3874万元,年终结转结余1325万元。

2016年全区实现收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入实现7479 万元,完成预算的74 %,下降26%(主要是年初预算的土地出让收入10000万元,实际只完成7479 万元,短收2521万元)。加上中省补助、地方政府置换债资金、调入资金、上年结转结余等收入13673 万元,可供安排的收入总量为21152万元。全区政府性基金预算支出完成11665万元,为预算的95.2%,加上债务还本9391万元,支出总量为21056万元,收入总量减去支出总量,结转结余96万元。

3、国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入实现572万元,为预算的100%;无上年结转结余,可供安排的收入总量为572万元。国有资本经营预算支出实现572万元,为预算的100%。收入总量减去支出总量,当年收支平衡。

4、地方政府性债务预算执行情况

2016年共取得地方政府性债券转贷资金收入10366万元,其中:一般债券转贷收入975万元;专项债券转贷收入9391万元。

地方政府性债券转贷资金支出10366万元,其中:一般债券转贷支出975万元;专项债券转贷支出9391万元。

(二)其他需要报告的事项

1、预算调整情况

2016523日主任办公会议批准的2016年年初预算情况:全区一般公共预算总收入83164万元(其中一般公共预算收入57247万元,转移支付收入20294 万元,动用上年稳定调节基金5331万元,上年结余收入292万元);全区政府性基金预算总收入10109万元(其中:政府性基金预算收入10080万元,上年结余收入29万元);全区国有资本经营预算收入572万元。全区一般公共预算总支出83164万元;政府性基金预算支出10109万元;国有资本经营预算支出572万元。

由于上级补助收入增加和我区预算收入增加,以及财政部2016年政府收支分类科目调整,全区一般公共预算总收入调整为122190万元(含地方政府债转贷收入975万元);政府性基金预算收入调整为21152万元(含地方政府债转贷收入9391万元);国有资本经营预算收入572万元(与年初没有变化)。全区一般公共财政预算总支出调整为122190万元;政府性基金预算支出调整为21152万元;国有资本经营预算支出调整为572万元。

2、预算稳定调节基金变动情况

2015年根据新预算法规定将当年超收收入和结余资金补充预算稳定调节基金5876万元,减去2016年年初预算和经市七届人大常委会第二次批准动用5325万元,加上2016年年末按规定补充预算稳定调节基金3874万元后,2016年末我区预算稳定调节基金余额为4425万元。

二、2017年预算草案

(一)2017年收入预算和支出安排情况

2017年是实施十三五规划的重要一年,也是深化财税体制改革的攻坚之年。根据《四川省人民政府关于编制2017年财政收支预算的通知》和中央、省委、市委经济工作会议,收入安排坚持积极稳妥并与经济发展相适应,支出安排坚持统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效的原则,按照保基本、保民生、促发展的财政工作方针和党工委、管委会确定的2017年经济社会发展预期目标和重点任务,加大对脱贫攻坚、民生工程、重大政策、重大项目和重大改革的支持力度,确保必须安排的支出足额安排到位。

1、一般公共预算

全区一般公共预算收入预计为67860 万元,同口径增长9.4%;加上中、省税收返还、市级定额结算补助和一般转移支付补助10238万元;提前通知专项转移支付补助10292万元;动用上年稳定调节基金551万元;上年结余1398万元;收入总量为90339万元,减去上解支出6020万元。按照收支平衡原则,全区一般公共预算支出84319万元。

2、政府性基金预算

全区政府性基金收入预计8080万元;加上上年结转结余21万元,收入总量为8101万元。按照收支平衡和对应安排原则,全区政府性基金支出8101万元。

3、国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预计630万元,同比增长11%,按照收支平衡原则,全区国有资本经营支出630万元。

4、社会保险基金预算

因我区体制问题,辖区内各单位各部门上缴的社会保险基金全部缴入市财政局,未通过开发区,因此我区无社会保险基金收支预算。

全区2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案是根据2016年全区预算执行情况和2017年收支政策汇编的预算,在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将可能有一些变化,届时将再向管委会报告并提请市财政代向市人大常委会报告。

三、一般公共预算支出安排情况

按照保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式的财政工作方针和支出序列合理安排我区一般公共预算支出,保障各项重点支出资金需要。

1、支持教育发展:安排资金17862万元,下降8%。下降的主要原因一是将教育部门的医疗保险和住房公积金从原教育科目调整到相对应的其他科目中进行预算;二是职业年金由记实改为记账,职业年金单位匹配部分未纳入年初预算;三是取消了各教育单位住校生公用经费补贴和住校生管理工作经费。其中:安排普通教育15860万元,推动学前教育发展,提高生均公用经费保障水平,加大农村教育薄弱学校改造力度。安排教育建设资金1944万元,用于东坡小学、北固学校建设,广德中学基础设施改造等支出。

2、提升社会保障水平:安排资金6650万元,下降16%。下降的主要原因是上级提前下达的专项资金减少。其中:安排城乡困难群众救助资金2352万元。提高城乡低保和优抚对象水平,实施临时救助制度。安排社会养老服务资金300万元,用于日间照料、养老院建设。

3、强化卫生计生保障:安排资金4278万元,增长33%。增长的主要原因是将教育部门医疗保险财政匹配资金转入医疗卫生科目进行核算。其中:安排城乡居民医疗保障补助资金800万元,巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果。安排基本公共卫生服务资金680万元,确保基本公共卫生服务财政补助标准达到年人均45元。确保基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度。安排计划生育资金276万元,向符合条件的计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金,继续实施计划生育特殊家庭扶助关怀政策。

4、加强生态环保建设,支持财政金融互动:安排资金15487万元,增长25%。其中:安排环境监测及环境治理资金179万元,用于区域大气环境治理。安排300万元用于桔干综合利用。安排支持中小微企业发展专项资金10000万元,用于支持中小微企业结构调整和产业升级,提升自主创新和市场开拓能力。加强财政金融互动,支持创新创业。

5、夯实农业基础:安排资金2382万元,增长11%。安排扶贫专项资金300万元。推进贫困村基础设施建设,切实改变贫困地区交通、水利等基础设施落后面貌,增加贫困人口收入,确保完成脱贫任务。安排政策性农业保险补助资金96万元,继续实施农业保险保费补贴政策。安排农村公共运维专项补助资金205万元,切实解决农村基础设施、村民活动场所的运行和维护等问题。

6、加强城乡综合环境卫生治理:安排资金13110万元,增长39%。安排城乡环境整治专项经费4654万元,用于辖区绿化养护,垃圾清运保洁。安排乡处办环卫工人工资及保险经费2659万元。安排日常市政维修维护专项资金2800万元。安排城乡社区基础设施建设3000万元用于ppp项目建设期投资补贴。

7、改善城乡住房条件:安排资金2986万元,下降51%。下降的主要原因是上级提前下达专项资金减少。其中:安排城镇保障性安居工程资金1445万元。用于城乡棚户区改造。

8加强社会治理:安排资金2646万元,增长8%。主要用于保障消防、公安等行政运行支出和加强社会治安管理等方面支出。

9、安排其他支出4287万元,主要是预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上收支预算安排,本着实事求是,积极稳妥。支出结构进一步优化,重点更加突出。继续实施十项民生工程,突出办好群众急需急盼的20件民生大事。有力保障党工委、管委会对各项政策落实,推动全区经济社会全面发展。

需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。

以上2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审查批准。对园区55个部门2017年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

四、2017年财政工作计划

2017年我们将紧紧围绕全区中心工作大局,坚持真抓实干作风,坚定争先进位决心,坚决目标任务实现。重点抓好六方面工作:

(一)注重征收管理,确保财政收入稳定增长。加强财政形势研判和财政收支分析,围绕全年财政收入预期目标,进一步加大收入调度力度,确保全区一般公共预算收入完成67828 万元,增长9.4%的目标任务。倒排收入时间节点、合力攻坚,确保2017年收入实现开门红。

(二)注重项目谋划,积极筹措社会发展资金。充分发挥财政部门优势,积极配合相关单位做好项目申报前期各项准备工作,确保项目申报符合国家政策,提高项目申报成功率。

(三)注重基础建设,确保财政管理更加规范。建立完善部门基础信息库,逐步实现对数据的动态管理。强化支出标准和项目库建设,建立健全财政数据统计制度,对重点支出数据进行细致梳理,建立数据共享机制。加大预算评审力度,增强预算编制透明度,提高预算项目编制的科学性、合理性。细化预算编制,强化预算执行,根据经济发展变化,动态调整相关政策。

(四)注重工作重点,确保社会事业和谐发展。继续压缩“三公”经费等一般性支出,腾出更多的财力保障民生投入。加大对各类扶贫资金的整合力度,为扶贫攻坚提供坚强保障。进一步健全社会保障体系,深化医疗卫生体制改革。实施更加积极的就业政策,大力支持重点群体、困难行业的就业再就业工作。继续支持保障性安居工程建设,积极运用政府购买服务方式推进棚户区改造。完善义务教育经费保障机制,促进职业教育资源优化整合。完善科技投入机制,大力实施文化惠民工程。

(五)注重资金合力,确保产业政策落实到位。为承接产业转移,支持产业优化升级,根据我区经济发展形势及产业发展特点,认真制定我区财政支持产业政策,全方位实现对各类产业发展的引导和扶持。

(六)注重财政监管,确保理财水平不断提高。一是继续深化国库集中支付改革,规范财政集中支付,加强预算单位公务卡使用监督与管理。二是加大推进财政投资评审和绩效评价工作力度,将涉及民生的重大支出纳入政府采购范围,对重点项目实行先评审后拨付资金的管理办法,提高财政理财的科学性。三是严格资金管理,加强监督,建立健全财政资金运行全程监督机制,开展涉及民生资金的专项检查工作,确保各项惠民政策落实到位、效益最大。四是加强园区国有公司、乡镇、办事处、工作办、学校和医院财政监督检查。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,我区财政工作形势严峻,任务繁重。我们有决心、有信心在区党工委、管委会的坚强领导下,克服困难,迎接挑战,扎实做好各项工作,为大美国开区建设作出新的更大贡献。

 


 
编辑:zhj
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